曲靖代写项目可行性研究报告 园药物与医疗器械研发及产业化基地

园区将进行全面绿化，多种植无花常绿乔灌木，既注意美化环境，又减少了污染。

6.2劳动安全

项目的建筑设计将严格按照相关的国家平面设计标准、卫生标准进行，并按照国家职业卫生和安全标准规范运营。

6.2.1劳动安全卫生评价

在项目技术方案、总平面设计方案及土建工程中，严格遵循相关规范要求，遵循生物安全管理规范，保障员工人身安全。中试研发车间采用低噪声设备及消声措施，热力管路设保护层并强化通风，改善操作环境等措施。做好安全保障措施，凡传动设备必须加设防护罩，操作台加设防护栏，室内加设自动火灾报警装备并配备必须的消防器材，供电线路必须保持完好无损。强化安全意识，完善管理制度，制定切实可行的安全操作规程和管理办法，对上岗职工进行劳动安全及消防培训，并定期进行监督检查。

6.2.2劳动安全卫生防护措施

加强安全监督管理，强化安全事故处理力度，防止和减少安全事故。成立安全运营领导小组，对公司安全运营、劳动保护、环境保护、消防管理等工作负全面领导责任；制度上，制定劳动安全管理程序，各岗位制定安全操作指导书，以此作为安全管理方面的依据，定期举行劳动安全培训，落实班前会的安全教育，提高广大员工的安全意识；资源上，制定企业安全运营综合治理规划，确保提供符合安全运营要求的工作场所和设施；安全措施上，对各施工单位做到有布置、有检查、有落实，杜绝重大安全事故发生。

6.3消防

本项目消防通道、建筑消防、电气消防和消防给水均按相关的设计规范进行设计和施工，并进行严格管理管控。

7节能

7.1节能措施釆用的标准和依据

本项目的设计和建设严格遵循国家和行业合理用能相关标准及节能设计规范进行。

7.2节能措施

本项目将严格执行相关国家节能减排的法规，主要节能措施包括：选用节能型设备、采用自动控制系统、回收利用资源、设计建筑节能、加强能源管理等。

8项目运行机制与管理模式

8.1组织机构设置

为确保科技创新中心建设项目高效有序运转，按质按量按期完成，明确各相关部门及人员的职责，以项目管理理念为基础，建立跨资源多专业的项目组织机构。成立项目领导小组负责项目重大事项审批，包括资金筹措、进度计划、技术方案选择、招投标、资金使用计划。项目管理部在项目领导小组与项目经理的领导下工作，组织制订项目具体实施方案，依照经批准的制度、流程以及经批准的方案实施项目管理，下设各专业工作组进行项目的具体实施。

8.2管理运行机制

企业组织管理上实行研发创新为导向的运行机制，参照公司现行的制度建立科技创新中心的管理制度和流程，企业内部实行工资、奖励、量化管理、竞争上岗等人员激励和竞争机制。

（1）建设期组织管理措施

项目建设将遵循国家发改委、财政部、建设部关于资金管理暂行办法和基本建设投资管理要求，实行项目法人责任制，各项建设任务实行技术合同制。重大工程项目实行招投标制。项目建设责任人对项目建设的组织负有责任，技术中心业务部门做为科技创新中心需求部门与项目建设管理部门协作配合，保证项目建设完成。

（2）运营期组织管理措施

项目按现代企业管理要求实施运营，引入先进的管理理念和手段，依托国际质量体系标准和人力资源管理原则，设置适宜的工作及有效管理流程。

8.3工作制度及劳动定员

8.3.1工作制度

根据项目的特点，年工作日执行国家法定250天计，每天工作8小时。

8.3.2劳动定员

项目设备、工艺先进，自动化程度较高，所需人员较少，依据因事设人的原则，预计初期需各级管理人员和技术工人约300人，长期运营需要各级管理人员和技术工人约500人。

8.4技术培训

本项目技术含量高，对人员技术水平要求高，需对企业的各级员工进行系统培训。

（1）针对本企业所处的领域，按质量管理的要求，对所有员工进行生物制品基础知识培训及其他相关的医药背景知识培训。

（2）在科技创新中心举办多种类型的培训班，按照研发和业务工作的具体内容，分专业进行培训。

（3）将培训工作纳入企业年度发展计划，做到制度化、经常化，定期考核。

（4）定期组织开展学术交流活动，包括企业内交流对话会议和邀请外部专家学者到企业进行培训交流。9项目进度计划

9.1建设期限

2020年3月—2022年12月。

9.2项目实施进度

根据企业实际情况和项目实施内容，各项工作完成时间如下图所示：

10投资估算与资金筹措

10.1投资估算

本项目总投资3.17亿元，其中建设投资3.07亿元，预备费0.1亿元，按要求投资强度不低于450万元/亩。

10.2资金筹措

项目总投资3.17亿元，其中1000万元为昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金，3.07亿元由企业自筹解决。

11财务分析

11.1财务估算分析依据

按照国家现行企业财务管理制度和国家现行有关税收制度进行估算，以国家项目经济评价规范做为分析评价方法的依据。

11.2成本估算

项目成本包括研发用原材料费用、固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销、工人工资、企业管理费用、维修费用以及技术中心设备设施搬迁费等。科技创新中心在原技术中心基础上进行规模放大，在成本增加的同时创造更大的产出。

11.3盈利能力分析

项目建成研发中试平台，用于疫苗等生物药的研发创新，可源源不断的为公司输出后续产品，创造巨大的经济效益；平台可承接国内外委托项目，直接获得可观的经济收益。

12项目效益分析

12.1经济效益分析

科技创新中心项目进行生物药的自行研制开发，具有自主知识产权，采用的工艺具有先进性和较强的技术竞争力。所研制的疫苗品种均是市场急需的，是国家为扩展计划免疫所需产品，市场潜力巨大。科技创新中心源源不断输出的创新成果配合公司强大的产业化能力和营销能力可快速实现上市销售，并向全球市场流通，可创造巨大的经济效益。

12.2社会效益分析

12.2.1推进健康中国建设