三沙代写融资计划书 舜通集团城东校区新建工程

3、项目投资估算及预计经济效益

半导体自动化检测设备建设项目总投资10，546.82万元，本项目建成达产后，项目内部收益率（税后）为15.85%，投资回收期为6.45年（税后，含建设期），经济效益良好。

2、项目实施的必要性

（1）本次收购符合公司在铲片式PTC加热器领域的整体战略规划

国内空调市场产业集中度非常高，受需求下降、库存高企、渠道下沉等多重因素影响，空调行业竞争加剧，价格战尤为激烈。公司主要空调业务客户为格力、美的、海尔、奥克斯等，各主要空调厂商在产业链中处于强势地位，拥有较高的定价权。各空调企业在降价销售、抢占市场的同时，为降低采购成本，加大了对上游供应商的招标、议标频率，压低中标价格，导致空调上游产品供应商的销售价格有所下降，由此对上游产品供应商的生产成本及生产效率提出了更高的要求。东方山源的技术优势主要体现在空调用铲片式PTC电加热器的研发与生产，基于铲削技术的铲片式PTC电加热器，翅片式发热片和发热铝基体是加工成一体式结构，发热片形状像鸟展开的翼状，发热片更薄，更密，更轻，更坚固，节省材料，能够有效降低成本，提高发热效率。随着东方山源生产的铲片式PTC电加热器在空调行业的认可程度不断提升，相关产品已经开始逐步替代传统胶粘式PTC电加热器。通过提高对东方山源的持股比例，公司可以有效改善原有的产品结构，根据市场需求合理调整产品布局，减少不必要的市场价格竞争，提升公司的利润空间。

（2）充分发挥协同效应，提升管理效率，增厚公司业绩

通过本次交易，公司对东方山源的持股比例上升至100%，有利于提升管理决策效率，充分发挥协同效应。东方山源将全面服务于公司的整体发展战略，加强与公司其他业务板块的技术、市场融合与协作，减少研发重复投入，优化运营成本，为公司业绩后续发力奠定良好的基础。自公司出资设立东方山源以来，东方山源整体经营情况良好，表现出了较强的盈利能力。2019年及2020年1-9月，东方山源分别实现营业收入18，005.52万元及17，884.03万元，实现净利润1，436.73万元及1，713.15万元。由于东方山源产品系列的销售规模有望进一步提升，收购东方山源51%股权有利于提升公司的整体盈利水平。

（3）本次收购有利于减少公司的关联交易

在生产经营过程中，公司向东方山源采购家用空调用电加热器半成品，经过再加工后以成品销售给客户，2019年公司向东方山源采购商品的金额为12，877.21万元。公司向东方山源销售其生产所需部分原材料，主要为家用空调用电加热器原材料中的连接器，以满足其日常生产需要，2019年公司向东方山源销售商品的金额为1，190.36万元。同时，东方山源租赁公司厂房及办公室并支付租金，由公司代收代付水电费。本次收购完成后，东方山源将成为公司的全资子公司，有利于减少公司的关联交易。

3、项目实施的可行性

公司已与深圳山源签订了《附生效条件的股权转让协议》，协议条款符合相关政策和法律法规。若公司未通过此次向特定对象募足资金，则以自有资金支付本次股权转让的价款。

一、本项目实施的背景和必要性

（一）本项目实施的背景

1、国家政策支持发展医药产业

国家“十三五”规划纲要中明确提出要“深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新”。深化科技体制改革，加强技术和知识产权交易平台建设，建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，促进科技成果资本化、产业化，多次强调加快建设制造强国，实施《中国制造二○二五》战略部署。促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。实施工业强基工程，开展质量品牌提升行动，支持企业瞄准国际同行业标杆推进技术改造，全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。随着药品GMP、GSP全面落实，只有不断提高生产技术和质量管理水平，增加企业信息技术的融合参与国际竞争，获得用户认可，树立自己的质量品牌才是发展之道。同时《医药工业“十三五”发展规划》中明确提出要把创新驱动的精神贯穿始终，要与深化医改的要求相契合，以满足人民群众健康需求为导向，要在推进产业结构调整和优化产业布局上多下功夫，兼顾产业链的各个环节，找准政策发力点，使各有关部门的决策形成合力，共同推动医药产业健康发展。要发展高端制剂产业化技术，提高口服固体制剂工艺技术和质量控制水平。项目竣工后，将迅速扩大公司片剂的产能规模，提高生产效率，提高产品品质，大大增强本公司产品的国际市场竞争能力，符合国家政策。

2、符合项目所在地发展规划

“浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要”中提出，大力推动产业创新，联动提升现代农业、先进制造业和现代服务业发展水平，重点培育万亿级大产业，优化现代产业体系。提升发展产业集聚区。以提高空间集聚度、加快产业集群化、增强科技创新力为重点，深化体制机制改革，突出推进核心区块建设。加大政策支持力度，优化投资发展环境，积极引导大产业、大企业、大项目布点落户，加快打造全省有代表性、国内有影响力、国际有竞争力的大产业集聚发展高地。在15个省级产业集聚区中，绍兴滨海产业集聚区要集中发展生物医药产业，重点培育通用航空产业、智能制造装备产业等特色产业，加快推进绍兴现代医药高新技术产业园区建设。“绍兴市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）”中提出，顺应大健康时代发展趋势，把握浙江省万亿级健康产业培育机遇，以“生物医药、智慧医疗、高端器械和研发”为引领，按照“规模化、高端化、集聚化”要求，重点发展健康服务，积极发展健康生产，建设集健康生产、健康医疗、健康管理、健康养生为一体的健康产业集群。

3、医药健康需求不断提升