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公司于2016年8月在深圳证券交易所中小板上市，上市后通过全国布局，加强了和上游供应商的合作关系。公司下设18家全资子公司及孙公司，是全国混凝土外加剂行业龙头企业之一，具备成熟的投资条件。经过近几年的发展，国内环氧乙烷和环氧丙烷下游衍生物行业已取得较大的技术壁垒突破，公司现有研发队伍通过对混凝土外加剂上游产品多年的研究，现已具备向混凝土外加剂产业链上游拓展业务的技术条件。公司已经为本项目的实施储备了完备的工艺技术，并建立了一支涵盖产品研发、生产管理及市场销售等各方面的专业化团队，包括多名深耕相关领域十年以上的技术专家、生产工程师以及销售人员。

1、项目基本情况

公司拟投资35，000.00万元用于安徽红墙天长化工集中区生产基地建设项目。公司出于项目整体建设规划需要，将该项目分两期建设，其中一期投资额为15，000.00万元，二期投资额为20，000.00万元。本次公开可转换公司债券资金将用于一期项目建设，建设期为18个月。安徽红墙天长化工集中区生产基地建设项目（一期）主要生产混凝土外加剂产品，计划建设年产20万吨聚羧酸系减水剂母液合成生产线、年产40万吨减水剂复配生产线、年产3万吨葡萄糖酸钠减水剂生产线和年产21万吨功能性外加剂生产线，其中功能性外加剂主要包括无碱速凝剂、水性环保脱模剂、混凝土减缩剂、混凝土表面增强剂、混凝土防腐阻锈剂、混凝土表面憎水剂、防水剂、纳米早强剂、促凝剂、压浆剂等。通过实施本项目，公司将开拓在华东地区的混凝土外加剂市场，进一步巩固公司市场地位，促进公司业务可持续发展。

2、项目建设的必要性

（1）实现公司现有主要产品的产能增长

近年来，随着我国天然砂资源的枯竭，机制砂的使用量占比逐渐提升；因机制砂颗粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故机制砂的使用需要添加更多的减水剂，对减水剂性能的要求也进一步提高，导致市场对高性能聚羧酸减水剂的需求不断扩大。另一方面，2018年6月国务院发布《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》，环保监管标准较以往大幅提高，导致众多不达标的小企业被清退出市场，混凝土外加剂行业市场逐渐向生产规范的头部企业集中，公司作为行业龙头之一，业务规模不断扩大，市场占有率逐步提升。在上述因素的共同影响下，近年来公司聚羧酸减水剂产品的市场需求不断扩大，产量和销售金额逐年增长。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸减水剂的销8售金额分别为60，319.87万元、85，805.97万元和107，464.26万元，占公司营业收入的比例分别为64.74%、74.11%和80.40%，同比增长率分别为48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要来源。本项目的建设可以有力保障公司未来聚羧酸减水剂和功能性外加剂产品产能的增长，从而保证公司业务规模的增长。

（2）实现节能减排，有效保护环境

聚羧酸系减水剂（PolycarboxylateWater-reducer）是国际公认的第三代高性能混凝土减水剂，其自身的合成生产工艺较环保，对环境造成的污染小，从而成为代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品，是现代化学外加剂的重点研究领域。聚羧酸系减水剂主要应用于混凝土中，具有减水、保坍、增强、减缩等功能，可以使混凝土中粉煤灰等矿物掺和料的掺量提高10%-25%，大幅降低水泥的用量，可以减少20%左右因水泥制造业而产生的粉尘排放和污染，并且可以增加高炉矿渣、粉煤灰等废弃物的综合利用，对节能环保起到积极促进作用。此外，拌和混凝土时加入适量的减水剂，可使水泥颗粒分散均匀，同时将水泥颗粒包裹的水份释放出来，从而能明显减少混凝土用水量，改善混凝土一系列物理化学性能，最终达到以下目的：①在保持混凝土配合比不变的情况下，改善其工作性；②在保持工作性不变的情况下减少用水量，提高混凝土强度；③在保持强度不变时减少水泥用量，节约水泥，降低成本。本次资金投资项目的实施，可以有效减少建筑行业对原物料及水的使用，起到保护环境和节约资源的作用。

（3）完善公司整体业务布局

目前，公司混凝土外加剂业务的开展主要集中于华南及西南地区，华东、华北等其他区域业务占比较低，由于混凝土外加剂产品受运输半径的限制（通常运输半径在300公里以内），因而混凝土外加剂产品的市场拓展在一定程度上受到公司产品生产所在区域的地域限制。随着混凝土外加剂行业竞争的加剧和行业集中度的提升，公司有必要在除华南及西南地区的其他区域积极开拓市场，提升混凝土外加剂市场的总体占有率。华东地区在混凝土外加剂市场中占有重要地位，是公司未来业务发展的重点区域之一，2020年公司华东地区的销售额达1.42亿元，较2019年同比增长26.69%。截至2020年12月31日，公司在华东地区仅有浙江红墙材料科技有限公司一家子公司，且该子公司系通过租赁场地开展生产经营，未有自己的生产基地，因而公司华东地区外加剂市场的覆盖能力有限。因此，公司在安徽天长化工园区成立子公司（该子公司已于2021年3月设立）从事混凝土外加剂业务系出于在华东地区进行市场开拓的总体战略考量，有助于帮助公司完善业务区域的总体布局，提升混凝土外加剂市场的总体份额。

3、项目实施的可行性

（1）公司具备项目实施的原材料优势

通过与惠州中海壳牌石油化工有限公司开展深度合作，公司可以在大亚湾石化区以较低的原材料成本将环氧乙烷加工为减水剂聚醚和丙烯酸羟基酯，并利用大亚湾地区便捷的交通运输方式将减水剂聚醚和丙烯酸羟基酯运往天长化工集中区，可为公司实施本项目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性为本项目的成功实施提供了有效的保障。

（2）公司具备成熟的技术条件

公司一直注重技术研发与创新，在混凝土外加剂行业具有雄厚的技术实力。公司现有研发队伍对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行了多年理论和实践研究，具备通过高分子结构设计手段，采用高新技术合成多功能性外加剂产品的设计能力，能够不断满足下游市场多样化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加剂生产工艺、环保等方面取得授权和已申请专利104项（其中包含75项发明专利），专利数量位列同行业公司前茅。公司荣获2019年度广东省知识产权示范企业称号。针对本项目主要产品聚羧酸减水剂产品，公司通过自主研发拥有“表面张力调整减缩型聚羧酸减水剂在制备再生骨料混凝土中的用途”、“一种超早强聚羧酸减水剂及其制备方法”、“一种保水性减缩型聚羧酸减水剂及其制备方法”、“保水性减缩型聚羧酸减水剂在制备再生骨料混凝土中的用途”等一批专利，并不断针对新的产品开展技术创新和突破。公司拥有足够的技术实力和储备，能够满足本项目相关的技术需求。

（3）公司拥有充足的人才储备

公司为国内外加剂领域CR3企业，公司目前的管理团队已在混凝土外加剂行业经营多年，拥有深厚的专业背景和丰富的从业经验，是该行业中技术、营销、财务等方面的专业人才，并已经凝聚成为具备战略发展眼光、知识结构与专业结构配置合理、市场运作经验丰富、人员结构稳定的管理团队。截至2020年末，公司拥有的具备本科及以上学历员工共263人，占全部员工比例的26.75%。公司同时也建立起了较完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定人才的措施，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。公司研发副总裁张小富先生为加拿大Sherbrooke大学博士研究生，师从国际混凝土减水剂著名专家、加拿大Sherbrooke大学化学系主任CarmelJolicoeur教授，曾携聚羧酸减水剂合成技术，任德国罗格斯集团首席科学家，于2012年底加盟本公司，为广东省惠州市双高引进“天鹅计划”领军人物；公司功能性外加剂研发总监卞荣兵先生为教授级高级工程师，曾在加拿大UniversityofBritishColumbia留学，曾于江苏建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、美国格雷斯亚太研发中心和英国富斯乐香港有限公司从事25年科研工作，荣获江苏省科技进步二等奖、三等奖，在国内外发表科技论文约50篇，具有发明专利4项。本项目为公司主营的外加剂业务，项目的实施可以充分利用现有的技术和管理人员。

（一）我国的选矿制造业长期发展趋势稳定，选矿备件需求持续稳定

我国选矿设备制造行业在过去数年得到快速发展，我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求。同时，由于国内矿产资源经过不断开发利用，原矿品位日趋降低，矿石必须经过选矿加工才能利用，且冶炼对精矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素越来越多，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越重要的作用，从而促进了选矿设备制造行业的发展。下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性。一方面，由于矿山选矿作业条件恶劣，对选矿设备的损耗较大，采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗，因此，采矿行业对选矿备件的需求量更大，且具有持续性，使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。另一方面，即使宏观经济下行和矿石价格下跌，考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项目运营成本中占比非常小，通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。降低采矿行业固定资产投资总额对选矿备件需求的影响程度较小，即使在行业低迷时期，选矿备件的发展也能够保持稳定。从世界范围内来看，矿石资源主要分布在南美、澳洲等地，全球铁矿石集中分布在澳大利亚、俄罗斯和巴西等国，铜矿集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国，因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场。在此背景下，我国选矿设备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、服务经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。长期来看，我国的选矿设备及备件制造业的发展趋势稳定。

（二）耐磨材料是重要的基础材料，未来市场广阔

耐磨材料是重要的基础材料，种类繁多，用途广泛，正在形成一个规模庞大的高技术产业群，有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。耐磨材料是新材料领域的核心，对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用。国家发展改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》第十四项机械类中特别指出耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能铸锻件属第一类鼓励类产品。随着全球经济一体化发展和世界制造业向中国转移，中国已成为全球的制造基地、“世界工厂”，中国经济将继续保持高速增长，将消耗大量的能源和材料。因此，必须研究抗磨对策、减少磨损耗材、提高机械设备和零件的安全寿命，力争以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益，创建能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，实现经济社会的可持续发展。耐磨材料在冶金、矿山等工业领域中经济成本消耗占有相当大的比重，在冶金、选矿等原材料的生产过程中都会因机器设备和零件的磨损而必须更换。中国“十三五”以来，国民经济持续发展，未来还将持续带动水泥、建材、采矿、石化、金属、机械、电力等行业发展，同时随着对耐磨产品品质要求越来越高以及国家对节约能源和环保要求的不断提高，都将为耐磨材料制造业提供广阔的市场。

（三）国内耐磨材料业与国外先进国家仍有较大差距

耐磨材料的生产是一个复杂而相互关联的系统工程，仅仅对部分设备的改造和扩大，无法有效达到预期的投资效果。只有采用国际先进技术和设备，同时具有强大研发能力和核心技术、经济实力的企业，才能够形成较高的生产效率和经济效益。随着能源、冶金及建材领域发展水平和规模的不断提高扩大，以及国际耐磨材料业向国内的转移，客户对耐磨材料质量和产量的要求迅速提高。而中国耐磨材料整体规模小、技术设备和工艺相对落后、专业化水平较低，无论是数量还是质量都无法有效满足国内外市场的需求。虽然中国耐磨材料业有着庞大的工业基础，但耐磨材料业整体水平仍然相对低下，与国外先进国家仍有较大差距。